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集团公司审计中心开展广安集团内部控制审计
文章作者: 来源: 发布时间:2023-12-04
根据《集团公司所属子企业内控监督评价三年全覆盖工作实施方案》和《内部控制审计与评价管理办法》的规定,集团公司审计部(审计中心)派出审计组,自2023年11月开始,对广安集团开展内部控制审计。
本次审计,审计组重点关注了广安集团主营业务管理情况,通过查看会议纪要、制度文件、业务合同及统计资料、工资台账、会计凭证等,重点关注广安集团房屋租赁管理、薪酬计发、三公经费管理、集中采购管理等多个流程环节是否符合制度要求,是否存在管控风险及管理漏洞。目前,现场审计阶段已完成,审计组将汇总此次审计工作情况并形成审计报告。(审计中心)