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开展合同放管服专项审计
文章作者:审计部(审计中心) 来源:审计部(审计中心) 发布时间:2019-01-16
根据集团公司实施的合同管理放管服办法和法务360°管理系统上线运营使用情况,审计部(审计中心)按照集团领导的指示成立审计组,于2018年8月至12月对集团公司所属32家单位进行了合同管理放管服运行情况的专项审计。审计期间,审计组查阅了各单位2018年4月起签订的合同文本及相关资料。在现场审计中,审计人员重点查阅了被审计单位的合同管理制度、合同审核人员的资质、合同表单填写申报上线率情况、合同审核审批完成情况、合同签订及履行备案情况、合同文本内容的规范性情况等。目前,合同放管服专项审计的现场审计阶段已经完成,现正处于汇总报告阶段。